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若爾蓋縣2018年財政預算執行情況及2019年財政預算(草案)報告

【發布時間:2018-12-18】 【來源:若爾蓋縣政府辦】

 

20181218日在若爾蓋縣十四屆人民代表大會次會議上 

若爾蓋縣政協副主席 財政局局長 杜鵑 

    

各位代表: 

  受縣人民政府的委托,我向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議,并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。  

  一、2018年預算執行情況  

  2018年,在縣委的堅強領導下,在縣人大常委會的法律監督、縣政協的民主監督和支持下,在上級財政部門的指導下,縣財政局認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,積極應對復雜多變的經濟發展形勢,充分發揮財政職能,堅持改革創新,穩中求進,推動經濟平穩較快發展;在新常態中奮發有為,加強財源建設,努力增收節支,深化財稅改革,預算執行情況總體良好,較好地完成了縣人大批準的預算和各項工作任務,為加快“五個若爾蓋”建設提供了堅實的財力保障。        

  (一)全縣財政預算執行情況 

  1.一般公共預算執行情況。縣十四屆人大次會議批準的本級一般公共預算收入為6200萬元。本級一般公共預算收入完成6350萬元,為預算的102.42%較上年增長218萬元,增長率3.56%其中:稅收收入2710萬元非稅收入3640萬元。  

  全縣一般公共預算收入總量為179717萬元。其中:本級地方一般公共預算收入6350萬元;上級補助160647萬元;上年結轉結余1820萬元;轉貸地方政府債券收入5759萬元;援建資金收入5046萬元;調入資金95萬元。 

  全縣一般公共預算支出總量為179717萬元。其中:一般公共預算支出177335萬元上解支出336萬元年終結余結轉886地方政府債務還本支出1010萬元增設預算穩定調節基金150萬元 

  2.政府性基金預算執行情況。政府性基金收入總量為1590萬元。其中:基金收入完成115萬元;上級補助收入1397萬元;上年結余78萬元。相應地,政府性基金支出1590元。政府性基金收支總量相抵后,年終結余。  

  3.社會保障基金預算收支情況。社會保險基金完成收入1253萬元(城鄉居民基本養老保險基金收入1253萬元),支出837萬元,當年結余416萬元,歷年滾存結余3449萬元。 

  4.國有資本經營預算收支情況2018年國有資本經營預算收入完成95萬元 (上級補助收入)調出資金95萬元國有資本經營收支總量相抵后,年終結余 

  5.政府性債務。2018年政府債務限額為23189.87萬元 2018年政府債務余額為19098萬元(政府負有償還責任的債務),2018年償還負有償還責任的債務1075.14萬元,新增地方政府債務5759萬元。政府債務余額未超政府債務限額 

  以上數據為預計數,在完成決算審查匯總并與州財政局辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。 

  (二)2018年工作開展情況  

  2018年,面對嚴峻的財政收入形勢,全縣財政工作緊緊圍繞縣委決策部署和全縣經濟社會發展大局,牢牢把握“發展型財政、民生型財政、服務型財政”的職能定位,按照“合理生財、科學聚財、節儉用財、高效理財、規范管財”的工作要求,不斷攻堅克難抓收入,優化結構保重點,積極爭取上級支持、著力抓好預算執行,全力化解收支矛盾,全縣財政收支規模繼續擴大,保證了各項基本支出和重點支出需要。  

  1.狠抓收入征管本級財政收入穩步提升。2018年,面對經濟形勢持續低迷、國家實行減稅減負政策等不利因素國稅、地稅部門通力協作,特別是“營改增”政策全面實施后,主動作為,創新征管方式,加強稅源監控,采取代扣代征和加大異地稅源管理等措施,實現了稅收收入的穩定增長。財政部門繼續加大非稅收入征管,采取以票控費、系統控費等辦法,把應收的非稅收入收上來,堅決剔除收入中不合理部分,不斷提高收入質量,確保形成可支配財力。2018年完成稅收收入2710萬元,較上年增長13.82% 

  2.積極爭取支持,綜合財力補助快速增長。針對收支矛盾突出的現實情況,縣財政深入研究分析中省財稅政策,積極向上反映我縣財政運行、體制機制改革和重點項目建設等情況,爭取上級財力和項目支持。2018年,爭取到位上級補助160647萬元,有力地保障了全縣經濟建設和社會發展促進了縣域經濟持續健康發展。 

  3.優化支出結構,各項民生支出保障有力面對復雜嚴峻的發展形勢和艱巨繁重的發展任務,財政部門努力克服財力不足、資金短缺等實際困難,在嚴格控制一般性支出的同時,重點保障剛性支出和重點項目支出,確保國家惠民政策落到實處。民生投入進一步增長。2018年全年預計完成民生投入121700元,占公共財政預算支出的68.63%。教育、衛生、科技、文化、體育、廣播電視等事業資金投入力度持續加大。保障體系不斷完善,社會保障全面覆蓋我縣城鄉。投入資金5817萬元用于城鄉低保補助資金醫療保險補助資金城鄉居民養老保險補助城鄉醫療救助補助等方面,惠及群眾39266人次。 

  4.全力籌措資金,確保重點項目順利推進2018年縣財政在全力保民生、運轉、穩定等剛性資金需求的同時,努力壓縮一般性支出,千方百計籌措資金保障縣委政府重點項目資金需求。2018年,籌措資金1616.3萬元用于紅星鎮和轄曼鎮市政建設,進大力改造鄉鎮市政基礎設施,提升城鎮化水平;籌措資金2909.9萬元用于麥溪路和國道213線改造改善我縣交通條件和旅游形象籌集資金548.6萬元用于“6.24”“7.10”洪災應急搶險,保障人民群眾的生命財產安全籌集資金4605萬元用于13個貧困村基礎設施建設和產業發展,全力保障我縣如期摘帽退出;籌措資金1.2億元,全力保障“南湖—若爾蓋飛地園區”在浙江嘉興如期開工建設 

  5強化資金整合脫貧攻堅保障堅實有力縣財政精準研判、準確把握相關政策,持續發力,進一步加大涉農資金整合力度,為我縣脫貧攻堅提供資金支持20186批次開展涉農資金整合整合資金規模達18310.93萬元,較上年增長51.1% 

  6.創新管理體制,財政管理水平持續提升。積極推進財政支付改革和公務卡改革全縣激活公務卡2118張,實現公務卡報賬金額1613萬元,較上年增長304.26%。積極推行財政資金支出績效評價22個縣級財政重點支出項目開展績效評價工作,涉及資金3472萬元。政府采購總量繼續擴大2018審批政府采購項目231,預算資金19556.72萬元。投資評審成效明顯全年完成評審項目183個,送審價46611.84萬元,審定金額44917.05萬元,審減金額1694.79萬元,審減率達3.6%。財政信息公開進一步規范。完成政府財政預決算報告、公共財政收支預算表、政府性基金收支預算表公開工作,并對全縣所有行政事業單位部門預決算進行了全面公開。強化存量資金清理,加大結余和連續結轉兩年以上的存量資金清理力度,共計清理資金114144萬元,其中:財政統籌使用資金37139萬元,繼續按原用途安排使用資金77005萬元。穩步推進寺廟財稅監管試點工作郎木寺、班佑寺納入2018年寺廟財稅監管試點,通過強化組織領導,明確職責分工,嚴格督促檢查等多種措施,逐步構建藏區依法治寺、民主管寺的良好格局。扎實開展財政監督檢查重點對17個鄉鎮產業扶持基金、到戶到人資金涉農整合項目惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理等方面進行監督檢查和集中整治,同時對部分單位財務制度執行、非稅收入收繳進行常規性檢查,實現重點檢查和常規監督有機結合。國有資產管理進一步強化,經過艱苦的博弈,一灣景區的股份由原來的45%增至65%,花湖景區實現由我縣100%控股;開展全縣2017年行政事業單位國有資產清查,2017國有資產總價值為194559.70萬元;開展全縣2018年度政府資產清查,截止201812月末,若爾蓋縣政府資產總價值136703.7040萬元。 
   各位代表:過去的一年,全縣上下主動適應經濟發展新常態,在宏觀經濟轉型壓力加大的形勢下,團結奮進,攻堅克難,全縣財政工作經受住了嚴峻的考驗和挑戰,取得了一定成績成績的取得,離不開縣委政府的堅強領導,離不開人大代表和政協委員的有力監督,離不開各部門的通力配合。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財稅工作還存在一些困難和問題,主要是:財政總量偏小,財政增收后勁不足,收入質量有待提高經濟發展進入新常態后,財政收入增速放緩剛性支出增長之間的矛盾更加突出;預算執行約束力度不夠,財政支出績效有待提升,財政監管還需進一步加強。對于這些問題,我們將在今后的工作中高度重視,采取有力措施,切實加以解決。  

  二、2019年財政預算草案  

  2019年是全面建成小康社會的決勝之年,是全面貫徹落實省委十一屆三次全會、州委十一屆五次全會和縣委十三屆三次全會精神的開局之年。 

  2019全縣財政工作的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實省委、州委、縣委各項戰略部署,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,立足“一地三區”綠色發展目標,始終保持“全州爭先、草地領跑”的沖勁干勁,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,依法組織財政收入,不斷壯大地方財政實力;深化專項資金改革,優化支出結構;實行全口徑預算管理,加大預算公開力度;強化部門預算管理,推進預算績效管理,實現質量變革、效率變革、動力變革,促進縣域經濟持續健康發展和社會大局和諧穩定,為與全省、全州同步全面建成小康社會提供堅強的財力保障 

 (一)財政預算草案  

  1.一般公共預算草案。地方一般公共預算收入安排為6600萬元,口徑增長6.45%。其中:稅收收入3300萬元;非稅收入3300萬元。全縣一般公共預算收入總量為81769萬元。其中:地方一般公共預算收入6600萬元,上級補助73969萬元(其中:返還性收入859萬元,一般性轉移支付73110萬元),動用預算穩定調節基金1200萬元,按照收支平衡原則,相應安排一般公共預算支出79811萬元,上解支出338萬元 ,地方政府債務還本支出1620萬元。支出預算功能分類明細為:  

  一是教育支出16841萬元。主要用于機構基本公共服務及九年義務教育經費保障機制、干部繼續教育等項目。  

  二是農林水事務支出8949萬元。主要用于機構基本公共服務及精準扶貧支出、村級基礎設施運行維護、草原濕地保護、革命老區建設以及政策性農業保險保費補貼等項目。  

  三是科學技術支出155萬元。主要用于機構基本公共服務及科技基礎與應用研究、科學技術普及、科技創新等項目支出。  

  四是文化旅游體育與傳媒支出1413萬元。主要用于機構基本公共服務及公共文化服務體系建設、體育事業、文物保護、廣播影視及重點景區建設、旅游發展等項目。  

  五是社會保障支出11737萬元。主要用于機構基本公共服務及機關事業單位養老保險、機關事業單位職業年金、城鄉居民養老保險、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟及促進就業等社會保障體系鞏固提升項目實施。  

  六是衛生健康支出8607萬元。主要用于機構基本公共服務及機關事業單位醫療保險、公務員醫療補助、城鄉居民基本醫療保障、基本公共衛生服務均等化、基本藥物制度、公立醫院改革、基層醫療衛生服務體系建設等。  

  七是國防支出167萬元。主要用于民兵訓練等支出。  

  八是公共安全支出4961萬元。主要用于機構基本公共服務及維護社會治安,社會穩定等支出。  

  九是節能環保支出2148萬元。主要用于機構基本公共服務及環境、生態保護項目。  

  十是城鄉社區事務支出1548萬元。主要用于機構基本公共服務及城市發展建設、城市綜合管理、城鄉環境綜合整治等支出。  

  十一是交通運輸支出319萬元。主要用于機構基本公共服務及成品油價格和稅費改革補助對應安排支出項目、農村公路建設等基礎設施建設。其中:除對應安排縣運管處等人員和運轉經費外,還安排地方公路建設資金。  

  商業服務業支出120萬元。主要用于機構基本公共服務等服務業發展。  

  十國土海洋支出308萬元。主要用于機構基本公共服務及國土資源保護和氣象事務等支出。  

  住房保障支出5167萬元。主要用于機構基本公共服務及公租房建設、城市維護、住房公積金等項目支出。  

  一般公共服務支出15187萬元。主要用于黨委、政府機構、群團組織基本公共服務、維護社會穩定、加強社會管理等方面。  

  糧食事務支出179萬元。主要用于糧油物資儲備,糧食安全等支出。  

  災害防治及應急管理支出529萬元。主要用于全縣應急、消防、地震及安全監督與管理等支出。 

  十八是預備費支出660萬元。根據《預算法》規定,按照本級政府預算支出額的1-3%設置預備費,主要用于預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。  

  十九是國債付息支出716萬元。主要用于轉貸地方政府債券等還本付息支出。  

  二十是其他支出100萬元。主要用于其他民生項目及其他等支出。  

  特別說明:2019年地方政府債務需還本1620萬元、支付利息716萬元。支出壓力增加,自身收入增長泛力,所以動用預算穩定調節基金1200萬元。 

  2.政府性基金預算草案。2019年政府性基金收入預算安排為60萬元(國有土地使用權出讓收入60萬元)。按照收支平衡和對應安排原則,政府性基金支出預算安排為60萬元。  

  3.社會保險基金預算草案。2019年社會保險基金收入預算1350萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入1350萬元。社會保險基金支出預算911萬元,社會保險基金預算當年結余439萬元,年末滾存結余3888萬元。  

  4.國有資本經營預算草案。2019年國有資本經營收入預算47萬元上級補助收入)。按照收支平衡和對應安排原則,國有資本經營支出預算安排47萬元。  

  (二)2019年財政工作重點  

  2019,我們將全面貫徹落實黨的十九大及中央經濟工作會議精神,以加快發展為主線,以提高財政保障水平為目標,堅持民生優先,保證重大政策和重點支出需要,不斷開創全縣財政工作的新局面。   

  1.強化收入征管,確保完成收入目標。正確處理減稅降費與依法組織收入的關系,全面抓好收入組織工作,強化財稅協同配合,調動部門抓征管、促征收、調結構、提質量的積極性。密切關注宏觀經濟和財稅政策變化,加強重點領域、重點行業稅源的動態分析,依法依規把握組織收入的力度、節奏和方向,實現稅收收入的可持續性。提高稅源管控能力,密切跟蹤重點稅源變化和稅收繳納情況,通過提高征管效率來挖掘稅收增收潛力,提高收入質量。強化非稅收入征繳,建立綜合治費的長效機制,有效堵塞收入漏洞。確保組織收入壓力不松、力度不減、節奏不變,確保全年財政收入目標任務順利完成。 

  2. 突出保障重點,著力辦好民生實事緊緊圍繞縣委政府中心工作,積極籌措資金,全力保障我縣明年南湖、秀州兩個飛地園區和縣城產業園區等重大項目建設的資金需求。建設進一步調整優化支出結構,按照“堅守底線、突出重點、完善機制”的工作思路,將更多的財力用于改善民生,確保全縣一般公共預算民生支出保持高占比。始終堅持厲行節約勤儉辦事原則,大力壓縮一般性行政支出,騰出更多資金用于保障群眾基本生活,保障基本公共服務,有效解決群眾生產生活困難。認真落實國家關于支持教育、社會保障、醫療、就業等相關政策,增強民生保障的公平性和可持續性。科學統籌財力,不斷提高教育、就業、醫療衛生、養老、社會救助等公共服務和社會保障的普惠化、均等化。發揮財政在社會治理體系和治理能力現代化中的作用,拓寬民生資金投向,突出抓好保障十項民生工程和20件民生實事、鄉村振興等民生工程的投入,落實落細每個民生項目,不斷提升群眾幸福指數。

  3.創新管理措施,提高服務經濟發展能力。強化財政科學化精細化管理。加強財政法制建設,細化預算編制,提高預算年初到位率。強化基本支出管理,推動項目滾動預算編制,完善重大項目預算事前評審機制。切實加強地方政府性債務管理和風險防范。按照分類管理、區別對待、逐步化解的原則,妥善處理存量債務,落實償債責任不斷完善和健全地方政府性債務管理制度,嚴格控制地方政府新增債務,把地方政府債務收支逐步分類納入預算管理。狠抓增收節支。在努力實現應收盡收的基礎上切實保障各項重點支出,嚴格控制一般性支出和“三公經費”,嚴格控制各種會議、慶典等活動和樓堂館所建設,切實降低行政成本。積極推動節約型政府建設,嚴肅財經紀律,厲行節約,堅決反對各種鋪張浪費行為。  

  4.完善管理機制,提升財政管理水平。完善政府預算體系,加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度;改進年度預算控制方式,建立跨年度預算平衡機制,一般公共預算執行中如出現超收收入,超收收入用于化解政府債務或補充預算穩定調節基金;深度推進國庫集中支付改革,強力推行公務卡結算制度,提高刷卡結算率。提高基本公用經費標準,推行非稅收入收支脫鉤。全面實施財政預算績效管理,強化績效目標管理,分類制定和完善預算績效評價指標體系,理順績效評價機制,深入推進績效評價,強化各部門使用財政資金的責任意識和績效觀念。優化資產資源整合,盤活各政府性資產資源,發揮資產資源的整體效益,切實加強一灣景區和花湖景區的經營管理和財務監管,確保國有資產保值增值。 

  5.加強財政監管,發揮財政職能作用。認真貫徹落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,建立“三公”經費預算審核控制機制,加大對會議費、培訓費、設備購置費、維修維護費控制力度,努力降低行政成本。進一步加強財政財務日常監管、政府采購、投資評審等專項監管,完善審計檢查、財政監督等三位一體的大監督機制,把監督管理鏈延伸到財政資金使用的最基層和項目建設最末端,全方位提升監督管理力度。推進財政信息公開,完善以財政總預(決)算公開、部門預(決)算公開、“三公”經費預(決)算公開的財政財務信息公開體系,擴大公開范圍,細化公開內容。  

  各位代表: 2018年財政改革發展面臨新形勢、新挑戰、新機遇。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,按照縣委的戰略部署,在縣人大和縣政協的監督支持下,深化財政改革,激發創新活力,以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,為實現“生態、活力、暢通、和諧、幸福”若爾蓋宏偉藍圖而努力奮斗! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審核:杜鵑 責編:胡泉涌
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