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若爾蓋縣人民政府關于2018年預算調整和上半年財政預算執行情況的報告

【發布時間:2018-08-20】 【來源:若爾蓋縣政府辦公室】

2018730日在縣屆人大常委會第十一次會議上 

若爾蓋縣人民政府 

主任、各位副主任、各位委員: 

  我代表縣人民政府,向本次縣人大常委會報告2018年預算調整和上半年財政預算執行情況,請予審議。 

  今年以來我縣按照“合理生財、科學聚財、節儉用財、高效理財、規范管財”的財政工作要求,以抓收入、保支出、惠民生、促發展為財政工作重點嚴格執行縣十屆人大次會議通過的全年預算安排,不斷培植財源優化支出結構,強化財政監督管理,上半年縣財政預算執行收支態勢總體良好。 

  一、2018年預算安排情況 

  (一)一般公共預算安排 

  經縣縣十四屆人大次會議審查批準,2018本級一般公共預算收入安排為6200萬元。其中:稅收收入3100萬元,非稅收入3100萬元。 

  上級補助67449萬元(其中:返還性收入509萬元,體制補助收入153萬元,一般性轉移支付66787萬元)。 

  全縣一般公共預算收入總量為73649萬元。按照收支平衡原則,相應安排一般公共預算支出72610萬元,上解上級支出364萬元(社保上解353萬元),地方政府債務還本支出675萬元 

  (二)政府性基金預算安排情況 

  2018政府性基金預算收入安排為50萬元。其中:國有土地使用權出讓收入50萬元按照收支平衡和對應安排原則,政府性基金預算支出安排為50萬元。  

  (三)社會保險基金預算安排情況 

  2018年社會保險基金預算收入1140萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入1140萬元。社會保險基金預算支出708萬元,社會保險基金預算當年結余432萬元,年末滾存結余3426萬元。 

  (四)國有資本經營預算安排情況 

  2018年國有資本經營收入預算27萬元,其中:股利、股息收入27萬元(光伏電站股息收入)。按照收支平衡和對應安排原則,國有資本經營支出預算安排27萬元。 

  二、2018年預算調整情況 

  (一)一般公共預算調整情況 

  因縣人代會召開時間與上級提前下達2018年部分轉移支付時間沖突,導致我縣上級補助收入部分項目有調整以及增加的地方政府債券未納入年初預算現將具體調整情況報告如下: 

  一般性轉移支付減少2145萬元,新增地方政府債券335萬元(置換債券)減少收入1810萬元 

  年我縣上級補助收實際數為65304萬元(其中:返還性收入509萬元,體制補助收入153萬元,一般性轉移支付64642萬元)。債券轉貸收入335萬元。 

  為此,全縣一般公共預算收入總量為71839萬元按照“收支平衡原則”,相應安排一般公共預算支出70465萬元,上解上級支出364萬元地方政府一般債務還本支出1010萬元(其中置換債券335萬元)減少的上級補助收入同時調相應科目支出,待年度中上級補助收入增加后又同時調增相應科目的支出增加的地方政府債券置換債券335萬元用于償還易地扶貧搬遷地方政府債務。 

  國有資本經營預算調整情況 

  根據上級財政安排:2018年國有資本經營收入預算調整94萬元(原為股利、股息收入變更為上級補助收入)。按照收支平衡和對應安排原則,國有資本經營支出預算安排94萬元。 

  三、政府性債務限額情況 

  2017年我縣政府債務限額為18139.87萬元根據上級財政安排我縣2018新增政府債務限額2018年末我縣政府債務限額為18139.87萬元。 

  四、上半年預算執行情況 

  (一)全縣一般公共預算收支完成情況 

  上半年,全縣地方一般公共預算收入完成3547萬元,為年初預算的57.21%,快于時間進度7.21個百分點,同比增收205萬元,增長6.13%。其中:稅收收入完成1151萬元,占比32.45%同比增長8.79%非稅收入完成2396萬元,占比67.55%同比增長4.9% 

  上半年,全縣一般公共預算支出累計完成68420萬元,為調整預算55.15%,同比增加12335萬元,增長21.99%。增加的主要項目是公共安全支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等支出。 

  (二)政府性基金預算收支完成情況 

         上半年政府性基金預算收入。政府性基金支出完成734萬元(主要為上級補助收入安排的支出)。 

  (三)社保基金預算收支完成情況 

  上半年全縣社保基金總收入為849.25萬元,完成預算的74.5%;社保基金總支出為360萬元,完成預算的50.85% 

  國有資本經營預算收支完成情況 

  上半年,無國有資本經營預算收入和支出。 

  五、財政預算執行的主要特點 

  上半年,全縣經濟持續穩定向好,促進了財政增收,主要預算指標好于預期、強于同期。財政部門搶抓機遇,支持發展,優化服務,改善民生,財政活力得到進一步增強。 

  (一)財政收入穩步增長。財稅部門密切配合,強化重點項目、重點稅源的收入監管,全縣本級一般公共預算收入完成3547萬元,占年初預算的57.21%,實現了“時間過半,任務超半”的目標,為實現全年財政收入目標打下了堅實基礎。 

  (二)支出結構不斷優化,重點支出得到有效保障。上半年,財政支出在全力保障工資、運轉、穩定需要的基礎上,進一步加大了民生支出,上半年全縣民生支出完成54305萬元,占總支出的79.37%,重點項目資金得到有力保障,項目建設順利推進。 

  (三)推進財政預算和“三公”經費公開。按照省、州的統一部署,全面完成全縣2018一般公共預算、政府性基金預算、社保基金預算、“三公”經費預算和部門預算的公開工作。 

  六、上半年實現財政預算目標的主要措施 

  (一)強化征管,確保財政收入穩定增長大力支持督促稅務征管部門強化稅收征管,嚴格執行稅費政策,確保依法征收、應收盡收,全力保障預算收入任務的完成同時,加強重點稅源、重點行業及高收入行業的監管,采取一切有效措施,調動各方面的積極性,加強各種非稅收入的征收,千方百計增加收入,全力確保財政收入預算的順利完成,財政收入實現穩定增長。 

  (二)強化預算管理,堅定不移深化財政改革。一是嚴格存量資金管理。對全縣部門存量資金進行了全面清理,收回部門存量資金59569萬元作了相應統籌安排改革預算編制方法編制了全口徑預算,將所有政府性收支納入預算管理。優化支出結構。突出民生理念,壓縮一般性支出,“三公”經費繼續去年基礎上有所下降。強化預算編制,完善定額標準,細化預算項目,提高基層運轉保障水平。強化預算執行。嚴格按照預算批復安排支出,嚴格預算外追加的審批制度。 

  (三)深入推進涉農資金整合。截止710我縣到位涉農整合用于脫貧攻堅的資金規模14081.37萬元,目前已完成四批整合資金13762.97145萬元,其中:第一批整合 5230.547萬元第二批整合 1714.6萬元第三批整合3760.18萬元,第四批整合3057.64448萬元一、二批整合資金6945.147萬元已經若爾蓋縣第十四屆人大常委會第十次會議審查批準,資金文件已全部下發至各項目建設責任單位提交本次會議審批的三、四批涉農整合資金6818.82448萬元。 

  )財政監管不斷加強。一是深化政府采購改革,嚴肅采購紀律。上半年審批政府采購項目118個,預算價11487.34萬元。截止6月底,實現支出項目12個,項目預算價679.27萬元,采購價654.03萬元,節約資金25.24萬元,節約率4%切實加強財政投資評審力度。上半年財政評審項目共計109項,送審價35267.68萬元,審定價33697.37萬元,審減資金1570.31萬元,審減率4.45%是積極開展專項檢查。上半年先后針對2016年至2017年扶貧資金管理使用情況財政國庫集中支付中心資金安全、鄉鎮財政規范化檢查、財政內部監督檢查等開展了專項檢查工作。并開展了涉企收費清理規范自查自糾專項行動,惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作。財政監管能力得到不斷加強,財政資金使用更加規范、高效,基層財務管理較為混亂的現象得到了進一步改善。 

  (五)扎實推進災后重建工作。8.8九寨溝地震后,我縣被列為災后重點縣。為規范災后重建資金管理,切實發揮災后重建資金效用,保障災后重建資金安全,我縣制定了《若爾蓋縣“8.8”九寨溝地震災后恢復重建資金管理暫行辦法》,明確了災后重建資金審批撥付流程。同時積極向上級部門爭取資金,上半年,通過資金文件明確到位的“8.8”九寨溝地震災后恢復重建項目到位資金共計3651萬元,支出資金共計269.86萬元 

  七、存在的困難和問題 

  (一)公共財政收入增長對非稅收入依存度高,收入質量有待提升。一是年稅收收入任務未實現過半主要原因受“營改增”政策的影響,建筑業需在公司所在地繳納增值稅,在項目所在地只有少量的預征,導致稅收收入減少,增值稅入庫411萬元為預算的28.15%同時由于我縣地理環境特殊, 1-6月工程建設項目尚處于開工階段,目前幾個大的交通項目才啟動影響耕地占用稅的入庫,目前入庫數還為,對上半年稅收收入影響較大。因此,完成本年度稅收收入任務較為困難。二是非稅收入對財政收入的貢獻尚未全面體現。上半年非稅收入完成2396萬元,占同期財政收入總量的比重67.55%非稅收入完成占公共財政收入比重較大。主要是今年探礦權、采礦權出讓收益和河道沙石出讓增加了1328萬元屬偶然收入但是上半年為我縣旅游淡季,非稅收入對財政收入的貢獻有限,財政收入結構有待優化,收入質量有待改善三是我縣地處高原,縣內無支柱性產業,稅源結構不合理,稅源單一。 

  (二)項目推進緩慢,支出進度有所改變上半年,縣財政一般公共預算支出完成68420萬元,完成預算的55.15%,比上年同期增加12335萬元。今年以來財政局積極加強與預算單位的溝通與協調,及時下達各項專項支出計劃,督促預算單位加快項目建設進度,使資金撥付和使用效率得到有效提高,支出進度不斷加快。但由于上級轉移支付資金集中在下半年撥付,加之各項目主管部門受各種因素影響,資金支出總體進度依然緩慢。 

  (三)財政收入增長與支出剛性增長矛盾日益凸顯。一方面,面對經濟下行壓力,財政收入增幅下降。另一方面,財政剛性支出不斷增加,如精準扶貧、目標考核獎金的提標、實施基本服務均等化十項民生工程及19民生實事”重點項目政策以及國債轉貸、各項政府貸款到期還本付息等潛在支出不斷增加 

  八、下一步工作重點
    (一)從穩增長上下功夫,確保完成全年目標任務。對照全年目標要求,找準差距,正視不足,進一步強化目標意識和時間觀念,從頭抓緊,從早抓起,確保各項收入及時足額入庫。同時,狠抓已出臺政策措施的落實,有效發揮財稅聯席會議制度、組織收入督導制度促進財稅收入增長的積極作用,務求早見實效。同時,要針對運行中的新情況、新問題逐一分析、逐條解決。 

  (二)優化支出結構,保障和改善民生一是強化預算執行管理。嚴格預算約束,嚴控“三公”經費等一般性支出;完善部門會商機制,加強支出調度,及時撥付資金,加快支出進度;繼續推進預算公開,強化社會監督,提高財政資金管理的透明度;繼續盤活財政存量資金,按要求逐步壓縮結余結轉資金規模。二是保障民生支出。大力推進精準扶貧和支持“三農”發展;保障城鄉低保、城鄉居民養老保險、醫療保障等民生政策提標的資金配套需求。三是保障重點項目支出。堅持落實縣委重大決策,全力保障重點項目建設的資金需求,助推地方經濟發展。 

  (三)科學編制部門預算。按照財政科學化精細化管理要求,細化部門預算編制,全面實行績效目標管理。推進中期財政規劃和部門滾動規劃管理改革,強化規劃對年度預算的約束,提高年初預算到位率,增強預算的前瞻性和可持續性。牢固樹立“過緊日子”思想,嚴格控制一般性支出,努力減少行政成本。 

  (四)深入推進績效考評。啟動實施縣級部門(單位)2018年財政支出績效評價工作,強化部門績效理念,優化支出結構,提升管理水平。針對績效評價發現的問題,督促責任單位認真整改,進一步優化項目決策程序,健全項目管理制度。同時,切實加大評價結果與預算審核下達項目安排、目標績效考核掛鉤的工作力度,建立評價結果與部門績效預算管理補助掛鉤的工作機制。 

  主任、各位副主任、各位委員:我們將以此次會議為契機,進一步依法理財、開源節流、強化征管、控赤促平,充分利用有利條件,努力化解不利因素,變壓力為動力,化挑戰為機遇,務實創新,勤奮工作,努力完成全年收支預算和各項工作任務,為實現 “全州爭先、草地領跑”總體目標和建設“五個若爾蓋”做出新的更大貢獻。 

審核:何平遠 責編:生措
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